宁夏回族自治区

宁夏广播电视台

2019年部门预算（汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏广播电视台2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏广播电视总台成立于2004年12月，由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏有线电视台等21家事业单位、宁夏广播电视网络有限公司等3家产业集团公司整合组而建成的宁夏广播电视总台，为自治区党委直属事业单位；2009年剥离经营性业务和资产，组建了宁夏广电传媒集团有限公司和宁夏电影集团有限公司；2014年，宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台，由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位，由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台内设6个正处级管理机构（办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处）和13个业务机构（技术中心、新闻中心、新媒体发展中心、新闻频率、交通频率、经济频率、都市频率、音乐频率、公共频道、卫视频道、经济频道、影视频道、少儿频道），4家下属事业单位，2家集团公司。拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和5套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区；其中宁夏卫视频道覆盖全国省会城市、直辖市、计划单列市，覆盖人口9.59亿。宁夏广电网络是宁夏最大的新闻视频网站。宁夏电影集团有限公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位。

主要职能：贯彻执行党和国家的宣传方针，把握正确的舆论导向；繁荣广播电影事业，完成广播电视有线、无线网络传输，技术服务、影视剧制作、发行、放映、音像出版、广播电视报的编辑、发行等项工作，大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作，实现社会、经济效益双赢。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，宁夏广播电视台部门预算（汇总）包括：宁夏广播电视台本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏广播电视台2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、宁夏广播电视台本级

2、宁夏广播电视台传输发射中心

3、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

4、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台

5、宁夏广播电视台后勤保障服务中心

6、宁夏电影集团有限公司

7、宁夏广电传媒集团有限公司

宁夏广播电视台2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏广播电视台2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台2019年财政拨款收入预算15583.98万元，其中：本年收入15583.98万元，包括一般公共预算拨款15533.98万元，政府性基金预算拨款50万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算15583.98万元，包括：文化旅游体育与传媒支出12840.57万元、社会保障和就业支出1578.45万元、卫生健康支出373.22万元、住房保障支出791.74万元。

二、关于宁夏广播电视台2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台2019年一般公共预算财政拨款基本支出10086.22万元，其中：本年收入安排支出10086.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少876.45万元，下降7.99%.

人员经费9283.96万元，主要包括：基本工资2727.28万元、津贴补贴2195.09万元、奖金1344.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费933.02万元、职业年金缴费84.28万元、职工基本医疗保险缴费373.22万元、其他社会保障缴费102.75万元、住房公积金608.52万元、其他工资福利支出347.98万元、离休费53.27万元、退休费486.83万元、生活补助10.43万元、医疗费补助16.51万元；

公用经费802.26万元，主要包括：办公费94.04万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.11万元、水费43.35万元、电费22.6万元、邮电费16.4万元、取暖费42.34万元、物业管理费141.77万元、差旅费75.37万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费43.5万元、租赁费0.5万元、会议费12.6万元、培训费66.97万元、公务接待费8.2万元、专用材料费21万元、劳务费29万元、工会经费45.41万元、公务用车运行维护费41.45万元、其他交通费12.5万元、税金及附加费用6.8万元、其他商品和服务支出21.96万元、办公设备购置24.5万元、专用设备购置22万元、信息网络及软件购置更新1.89万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台2019年一般公共预算财政拨款项目支出5447.76万元，其中：本年收入安排支出5447.76万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2018年执行数7488.38万元，2019年预算数比2018年执行数减少2040.62万元，下降27.25%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），其中：（1）广播电视维护项目经费488万元，主要用于电费及维护费；（2）宁夏卫视扶持项目经费2620万元，主要用于卫视频道扶持及贷款贴息；（3）全国两会宣传经费90万元，主要用于全国两会报道；（4）少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会项目经费38万元，主要用于全国少数民族六一晚会制作；（5）文艺晚会项目经费230万元，主要用于春节晚会及新年音乐会制作；（6）重大宣传战役专用摄录器材购置50万元，主要用于专用摄录器材购置。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），其中：（1）边疆地区文化专项资金项目1107万元，主要用于山顶机房日常维修、维护费；（2）户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护项目40万元，主要用于山顶机房日常维修、维护费及电费支出；（3）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金648万元，主要用于山顶机房日常维修、维护费及电费支出等；（4）上山公路维护项目经费23万元，主要用于上山公路维护，保证上下山交通顺畅，保障电视广播正常转播；（5）什字至山顶10KV供电线路升级改造工程18.76万元，主要用于日常运行维护产生的电费及维护费等；（6）境外节目补助项目经费20万元，主要用于引进境外节目的补贴；（7）中央一套电路运行补贴项目经费75万元，主要用于对中央一套电路运行的补助。

三、关于宁夏广播电视台2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为54.65万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费41.45万元，公务接待费8.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少1.88万元，主要原因坚决贯彻八项规定，强化招待费审批、报销程序，严控招待费支出。

因公出国（境）费5万元: 拟安排团（组）1组以上，2人（次）以下，主要用于节目推广等相关外事经费。

公务用车购置0万元，本年度未安排公务用车购置支出；公务用车运行费41.45万元，主要用于油费、维修保养费、过路过桥费及停车费。

公务接待费8.2万元，拟接待135批（次）以下，515人（次）以下，主要用于业务联系、卫视落地事宜、合作厂家和各省市业务相关部门的合作交流及各部门维修项目验收等。

四、关于宁夏广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台2019年政府性基金预算财政拨款项目支出50万元，其中：本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）增加50万元，增加100%，主要用于做好国产影片的发行放映工作、促进国家电影事业发展，推动社会主义精神文明建设的发展。

五、关于宁夏广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台2019年收入总预算38517.39万元，其中：本年收入38517.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算38517.39万元，其中：本年支出38517.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15583.98万元，占40.46%；事业预算收入22378万元，占58.10%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入555.41万元，占1.44%.

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出37097.98万元，占96.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出520万元，占1.35%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出844万元，占2.19%；其他支出55.41万元，占0.15%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（不含宁夏电影集团有限公司及宁夏广电传媒集团有限公司）

2019年，宁夏广播电视台本级及所属宁夏广播电视台本级、宁夏广播电视台传输发射中心、宁夏广播电视台罗山电视调频转播台、宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台、宁夏广播电视台后勤保障服务中心5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算626.77万元，比2018年预算减少75.43万元，减少10.74%.主要原因是：办公费等的减少。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏广播电视台政府采购预算1843.58万元，其中：政府采购货物预算709.58万元，政府采购工程预算520万元，政府采购服务预算614万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋72589.30平方米，价值56230.58万元；土地138064.72平方米，价值54.89万元；车辆49辆，价值2507.89万元；办公家具价值729.24万元；其他资产价值121495.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋56494.75平方米，价值52499.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆28辆，价值2224.94万元；办公家具价值637.28万元；其他资产价值111532.62   万元。

所属单位房屋16094.55平方米，价值3731.03万元；土地138064.72平方米，价值54.89万元；车辆21辆，价值282.95万元；办公家具价值91.96万元；其他资产价值   9963.25万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏广播电视台重点项目绩效评价：宁夏广播电视台以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，对财政专项资金实施绩效自评和项目核查。在2019年项目实施中将加强评价与项目资金安排的衔接，统筹协调；更加科学做好项目的实施。

（五）其他需说明的事项

1、宁夏广播电视台所属宁夏广电传媒集团有限公司、宁夏电影集团有限公司为改制企业。

2、2019年预算中无政府性基金预算财政拨款基本预算支出。

3、宁夏广播电视台本级预算公开报表由宁夏广播电视台（全额）和宁夏广播电视台（差额）两个预算单位合并产生。

宁夏广播电视台2019年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

三、财政补助收入:是指从自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

五、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。 

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

十、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。