宁夏回族自治区

宁夏广播电视台本级

2019年部门预算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏广播电视台本级2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏广播电视台成立于2004年12月，是整合全区广电资源，由原宁夏人民广播电台、宁夏电视台、宁夏广播电视网络有限公司等22家事业单位、3家产业公司整合组建成宁夏广播电视总台，为自治区党委直属事业单位；2009年剥离经营性业务和资产，组建了宁夏广电传媒集团公司和宁夏电影集团公司；2014年，宁夏广播电视总台更名为宁夏广播电视台，由党委管理的事业单位划转为政府直属事业单位，由自治区党委宣传部和新闻出版广电局共同管理。

宁夏广播电视台拥有广播、电视、报纸、网络、电影五大传播媒介。5套广播和５套电视节目覆盖宁夏全境及周边省区；拥有有线电视用户108万户；宁夏广电网是宁夏最大的新闻视频网站，日点击量达到5万人次左右；电影集团公司是宁夏唯一具有电影生产资质的单位，摄制的《画皮》《冯志远》等影视剧在国内外获奖。

近年来，宁夏广播电视台全面贯彻党的十八大、十九大，十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个坚决维护”，紧紧围绕自治区党委政府中心工作和重大战略部署，牢牢把握正确舆论导向，深化广电体制改革，全面推进事业产业发展，完成广播电视有线无线网络传输、技术服务、影视剧制作发行放映、音像出版、广告、广播电视报的编辑、发行等工作。大力推进产业化发展、集约化经营、企业化运作，实现社会、经济效益的双赢。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏广播电视台本级部门预算包括：宁夏广播电视台本级（全额及差额）预算。

宁夏广播电视台本级内设6个正处级管理机构（办公室、总编室、纪检监察室、组织人事处、计划财务处、技术管理处）和13个业务机构（技术中心、新闻中心、融媒体发展中心，新闻、交通、经济、都市、音乐频率，公共、卫视、经济、影视、少儿频道） 。

宁夏广播电视台本级2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：此表无数据

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏广播电视台本级2019年部门预算            ——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台本级2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台本级2019年财政拨款收入预9204.43   万元，其中：本年收入9204.43万元，包括一般公共预算拨款9204.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9204.43万元，包括：文化旅游体育与传媒支出7442.51万元、社会保障和就业支出1032.14万元、卫生健康支出224.96万元、住房保障支出504.82万元。

二、关于宁夏广播电视台本级2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出5688.43万元，其中：本年收入安排支出5688.43万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少733.76万元，下降11.43 %。

人员经费5297.74万元，主要包括：基本工资1670.07万元、津贴补贴1032.38万元、奖金738.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费562.38万元、职业年金缴84.28万元、职工基本医疗保险缴费224.96万元、其他社会保障缴费61.85万元、住房公积金368.61万元、其他工资福利支出161.7万元、离休费38.7万元、退休费331.06万元、生活补助7.55万元、医疗费补助15.72万元。

公用经费390.69万元，主要包括：办公费49.95万元、水费10万元、电费20万元、邮电费8万元、取暖费19.93万元、物业管理费77.46万元、差旅费40万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费16万元、会议费2.52万元、培训费31.73万元、公务接待费4.5万元、专用材料费15万元、劳务费28万元、工会经费21.1万元、公务用车运行维护费6.5万元、办公设备购置15万元、专用设备购置20万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台本级2019年一般公共预算财政拨款项目支出3516万元，其中：本年收入安排支出3516万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算3516万元，比2018年执行数（决算数）减少297.31万元，下降7.80 %，其中：（1）宁夏卫视扶持项目2620万元，主要用于卫视频道扶持及贷款贴息；（2）广播电视维护项目488万元，主要用于电费及维护费；（3）文艺晚会项目230万元，主要用于春节晚会及新年音乐会制作；（4）少儿节目制作暨全国少数民族六一晚会项目38万元，主要用于全国少数民族六一晚会制作；（5）两会宣传项目90万元，主要用于全国两会报道；（6）重大宣传战役专用摄录器材购置项目50万元，主要用于专用摄录器材购置。

三、关于宁夏广播电视台本级2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台本级2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费4.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

因公出国（境）费5 万元，拟安排团（组）1组以上，2人（次）以下，主要用于节目推广等相关外事经费。

公务用车购置0万元，本年度未安排公务用车购置支出；公务用车运行费6.5万元，主要用于油费、维修保养费、过路过桥费及停车费。

公务接待费4.5万元，拟接待50批（次）以下，225人（次）以下，主要用于业务联系及卫视落地事宜。

四、关于宁夏广播电视台本级2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏广播电视台本级2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台本级2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台本级2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

五、关于宁夏广播电视台本级2019年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台本级2019年收入总预算32082.43万元，其中：本年收入32082.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算32082.43万元，其中：本年支出32082.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9204.43万元，占28.69%；事业预算收入22378万元，占69.75%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入500万元，占1.56 %.

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出30718.43万元，占95.75 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出520万元，占1.62%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出844万元，占2.63%；其他支出0万元，占0 %.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏广播电视台本级的机关运行经费财政拨款预算280.36万元，比2018年预算增加13.37万元，增长5.01%.主要原因是：本年办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏广播电视台本级政府采购预算1049.98万元，其中：政府采购货物预算49.98万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋56494.75平方米，价值52499.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆28辆，价值2224.94万元；办公家具价值637.28万元；其他资产价值111532.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋56494.75平方米，价值52499.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆28辆，价值2224.94万元；办公家具价值637.28万元；其他资产价值111532.62   万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏广播电视台以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，对财政专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，从统筹协调、转变职能、依法理财等角度对2019年财政专项资金管理提出更具针对性的建议。

（五）其他需说明的事项

1、宁夏广播电视台本级预算公开报表由宁夏广播电视台（全额）和宁夏广播电视台（差额）两个预算单位合并产生。

2、2019年预算中无政府性基金预算拨款基本支出和项目支出。

宁夏广播电视台本级2019年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。 

六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。