宁夏回族自治区

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    宁夏广播电视台罗山电视调频转播台是宁夏广播电视台下属的事业单位，转播中央和宁夏广播电视节目，每天播出2164小时。核准编制67人，在职48人，退休14人，非在编聘职工6人。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，罗山电视调频转播台是二级预算单位，隶属宁夏广播电视台。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：此表无数据

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年财政拨款收入预算1075.49万元，其中：本年收入1075.49万元，包括一般公共预算拨款1075.49万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1075.49万元，包括：一般公共服务支出919.49万元、社会保障和就业支出79.98万元、卫生健康支出28.63、住房保障支出47.39万元。

二、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年一般公共预算财政拨款基本支出823.49万元，其中：本年收入安排支出823.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少127.96万元，下降13.45%.

人员经费748.57万元，主要包括：基本工资199.68万元、津贴补贴267.3万元、奖金76.8万元、社会保障缴费71.58万元、医疗保险28.63万元、其他社会保障缴费7.88万元、其他工资福利支出40.32万元、退休费8.4万元、生活补助0.59万元、住房公积金47.39万元；

公用经费74.92万元，主要包括：办公费7.7万元、印刷费1.3万元、水费0.85万元、电费2.3万元、邮电费0.5万元、取暖费4.07万元、物业管理费11.83万元、差旅费7万元、维修（护）费1.5万元、会议费2.52万元、培训费6.48万元、公务接待费1.8万元、工会经费5.26万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费11万元、其他商品和服务支出2.67万元、办公设备购置2.3万元、信息网络及软件购置更新1.89万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年一般公共预算财政拨款项目支出252万元，其中：本年收入安排支出252万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、207文化旅游体育与传媒支出（类）20704广播电视（款）2070805电视（项），上山公路维护费，2019年预算15万元， 与2018年一致。主要用于上山公路维护，保证上下山交通顺畅，保障电视广播正常转播。

2、207文化旅游体育与传媒支出（类）20704广播电视（款）2070805电视（项），边疆文化地区专项资金，2019年预算23万元， 比2018年增加10.15,万元，增长78.99%.主要用于山顶机房日常维修、维护费。

3、207文化旅游体育与传媒支出（类）20704广播电视（款）2070805电视（项），户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费17万元，比2018年减少0.5万元，减少2.86%.主要用于山顶机房日常维修、维护费及电费支出。

4、207文化旅游体育与传媒支出（类）20704广播电视（款）2070805电视（项），中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金197万元，比2018年增加41,万元，增长26.28%.主要用于山顶机房日常维修、维护费及电费支出等。

三、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.75万元，其中：因公出国（境）费0    万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.95万元，公务接待费1.8万元，预计接待批次35次以下，接待150人次以下，主要用于接待专用设备厂家考察及技术交流等。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.38万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.38万元，主要原因是遵守厉行节约原则，减少公务接待、公款吃喝。

四、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出     0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

五、关于宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年收支预算情况的总体说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年收入总预算1075.49万元，其中：本年收入1075.49万元，上年结转结余0万元；支出总预算1075.49万元，其中：本年支出     1075.49万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1075.49万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%.

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1075.49万元，占100%;经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏广播电视台罗山电视调频转播台机关运行经费财政拨款预算69.66万元，比2018年预算减少34.46    万元，下降33.1%.主要原因是：2019年编制数减少3名，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏广播电视台罗山电视调频转播台政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏广播电视台罗山电视调频转播台占用使用国有资产总体情况为房屋8153.18平方米，价值2559.24万元；土地8280.34平方米，价值54.61万元；车辆5辆，价值74.91万元；其他资产价值2459.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8153.18平方米，价值2559.24万元；土地8280.34平方米，价值54.61万元；车辆5辆，价值74.91万元；办公家具价值0万元；其他资产价值2459.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏广播电视台罗山电视调频转播台内部控制小组将对所有专项资金严格控制，争取预算绩效最大化，风险最小化。

（五）其他需说明的事项

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年预算无政府性基金财政拨款基本支出和项目支出。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2019年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。 

六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。