宁夏回族自治区

宁夏广电传媒集团有限公司

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏广电传媒集团有限公司2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    宁夏广电传媒集团有限公司是遵照全国文化体制改革的部署和要求，通过剥离宁夏广电总台经营性资产和经营性业务，经自治区党委、人民政府批准，于2009年9月8日正式挂牌成立的国有独资文化企业。主要从事综艺、娱乐、生活、科技、教育、体育、动漫动画、电影、电视剧、广播电视节目和影视的制作、包装、营销；广告经营；报业发行、物流配送、物业服务；房地产开发；经营有线网络、网上视频、互联网和数据业务等。集团公司自成立以来，主要致力于全区有线电视业务的发展与经营，同时也负责全区80万“户户通”用户的运营、维护和管理工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏广电传媒集团有限公司部门预算仅包括：宁夏广电传媒集团有限公司预算。

宁夏广电传媒集团有限公司2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

注：此表无数据

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

注：此表无数据

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

注：此表无数据

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

宁夏广电传媒集团有限公司2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广电传媒集团有限公司2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏广电传媒集团有限公司2018年财政拨款收支总预算99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款99万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出99万元。

二、关于宁夏广电传媒集团有限公司2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏广电传媒集团有限公司2018年一般公共预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏广电传媒集团有限公司2018年一般公共预算拨款项目支出99万元，其中：

文化体育与传媒支出（类）新闻传播广播影视（款）电视（项）境外节目补助20万元, 主要用于促进集团公司境外节目拓展工作，也为我区领导干部研判国内外政治经济形势，区域发展方向等提供参考信息，中央一套传输电路运行补贴50万元，主要用于中央一套节目的传输与线路维护，转制人员补助29万元,主要用于保障转制人员的各项补贴，          2018年预算99万元，比2017年执行数据减少490万元，下降83.19%。

三、关于宁夏广电传媒集团有限公司2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广电传媒集团有限公司2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

本单位为改制企业无“三公”经费财政拨款。

四、关于宁夏广电传媒集团有限公司2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏广电传媒集团有限公司2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏广电传媒集团有限公司2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏广电传媒集团有限公司2018年收支预算情况的总体说明

宁夏广电传媒集团有限公司2018年收入总预算99万元，支出总预算99万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入   99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出0万元，占0%；项目支出99   
万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏广电传媒集团有限公司本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位为改制企业。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏广电传媒集团有限公司政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏广电传媒集团有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋720平方米，价值467.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值47.78万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏广电传媒集团有限公司对于财政重点项目成立绩效评价小组，并全面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

宁夏广播电视台传媒集团为改制企业，只有项目资金财政补助，无基本支出人员经费，无政府基金财政拨款及“三”公经费等。

宁夏广电传媒集团有限公司2018年部门预算——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

二、财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

四、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。 

六、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。