宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
因为得天独厚的地理条件，我台已发展成为总台下属的自治区两大高山骨干转播台之一，集广播电视信号传输转播、现代通信中转、农村广播电视公共服务体系建设等多功能于一身。主要职能为传输并转播中央、宁夏、固原及其它省市主要频率频道广播电视节目33套，覆盖人口近280万，覆盖面积近3.14万平方公里。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台部门预算包括六盘山电视调频转播台单位预算。
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 763.31 | 763.31 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 686.76 | （七）文化体育与传媒支出 | 573.1 | 573.1 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 127.85 | 127.85 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 22.26 | 22.26 |
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| （十八）住房保障支出 | 40.1 | 40.1 |
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二、上年结转结余 | 76.55 | 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 76.55 | （一）一般公共预算财政拨款 |
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收入总计 | 763.31 | 支出总计 763.31 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 宁夏广播电视台 六盘山电视调频转播台 | 763.31 | 763.31 | 763.31 |
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电视 | 573.1 | 573.1 | 573.1 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.12 | 79.12 | 79.12 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
| 宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 | 1267.07 | 763.31 | 725.21 | 38.1 | -503.76 | -39.76% | |
2070405 | 电视 | 903.11 | 573.1 | 535 | 38.1 | -330.01 | -36.54% | |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 12.85 |
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| -12.85 |
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2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 175.5 |
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| -175.5 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.99 | 79.12 | 79.12 |
| 40.13 | 102.92% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 47.24 | 47.24 |
| 47.24 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 79.02 | 1.49 | 1.49 |
| -77.53 | -98.11% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.98 | 22.26 | 22.26 |
| -2.72 | -10.89% | |
2210201 | 住房公积金 | 32.62 | 40.1 | 40.1 |
| 7.48 | 22.93% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 725.21 | 645.87 | 79.34 | |
301 | 一、工资福利支出 | 582.56 | 582.56 |
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30101 | 基本工资 | 154.29 | 154.29 |
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30102 | 津贴补贴 | 89.43 | 89.43 |
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30104 | 社会保障缴费 | 153.07 | 153.07 |
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30107 | 绩效工资 | 100.15 | 100.15 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 85.62 | 85.62 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 87.67 |
| 77.67 |
办公费 | 4.69 |
| 4.69 | |
30202 | 印刷费 | 0.2 |
| 0.2 |
30203 | 咨询费 | 4.5 |
| 4.5 |
30204 | 手续费 | 0.1 |
| 0.1 |
30205 | 水费 | 0.15 |
| 0.15 |
30206 | 电费 | 0.3 |
| 0.3 |
30207 | 邮电费 | 2.6 |
| 2.6 |
30208 | 取暖费 | 5.49 |
| 5.49 |
30209 | 物业管理费 | 12.07 |
| 12.07 |
30211 | 差旅费 | 11.2 |
| 11.2 |
30213 | 维修（护）费 | 14.6 |
| 4.6 |
30214 | 租赁费 | 0.2 |
| 0.2 |
30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 6.62 |
| 6.62 |
30217 | 公务接待费 | 2.4 |
| 2.4 |
30224 | 被装购置费 | 4.6 |
| 4.6 |
30225 | 专用燃料费 | 1.9 |
| 1.9 |
30228 | 工会经费 | 4.13 |
| 4.13 |
30229 | 福利费 | 1.5 |
| 1.5 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |
| 6 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.9 |
| 1.9 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 63.31 | 63.31 |
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30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |
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30311 | 住房公积金 | 40.1 | 40.1 |
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30314 | 采暖补贴 | 22.12 | 22.12 |
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310 | 四、其他资本性支出 | 29.77 |
| 1.67 |
30102 | 办公设备购置 | 1.37 |
| 1.37 |
30103 | 专用设备购置 | 28.10 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.3 |
| 0.3 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10 |
| 6 |
| 6 | 4 | 7.13 |
| 5.95 |
| 5.95 | 1.18 | 8.4 |
| 6 |
| 6 | 2.4 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 686.76 | 一、本年支出 | 805.4 | 763.31 |
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686.76 | （七）文化体育与传媒支出 | 615.19 | 573.1 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 127.85 | 127.85 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 22.26 | 22.26 |
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| （十八）住房保障支出 | 40.1 | 40.1 |
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二、上年结转结余 | 118.64 | 二、年末结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 | 76.55 | 其中：一般公共预算财政拨款 |
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收入总计 | 805.4 | 支出总计 805.4 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 | 805.4 | 118.64 | 686.76 | 686.76 |
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2070405 | 电视 | 615.19 | 70.19 | 545 | 545 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.12 | 23.47 | 55.65 | 55.65 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.24 | 24.98 | 22.26 | 22.26 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.49 |
| 1.49 | 1.49 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 22.26 |
| 22.26 | 22.26 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.1 |
| 40.1 | 40.1 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 宁夏广播电视台 六盘山电视调频转播台 | 805.4 | 725.21 | 80.19 |
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2070405 | 电视 | 615.19 | 535 | 80.19 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.12 | 79.12 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.24 | 47.24 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.49 | 1.49 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 22.26 | 22.26 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.1 | 40.1 |
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宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台 2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年财政拨款收支总预算763.31万元。收入预算包括：1、一般公共预算拨款686.76万元，政府性基金预算拨款 0万元；2、上年结转、结余76.55万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出573.1万元、社会保障和就业支出127.85万元，医疗卫生与计划生育支出22.26万元，住房保障支出40.1万元。
二、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年一般公共预算拨款基本支出725.21万元，比2016年执行数据增加7.26万元，增加1.01 %。其中：
人员经费645.87万元，主要包括：基本工资154.29万元、津贴补贴89.43万元、社会保障缴费153.07万元、绩效工资100.15万元、其他工资福利支出85.62万元、生活补助1.09万元、住房公积金40.1万元、采暖补贴22.12万元；
公用经费79.34万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷费0.2万元、咨询费4.5万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费2.6万元、取暖费5.49万元、物业管理费12.07万元、差旅费11.2万元、维修（护）费4.6万元、租赁费0.2万元、会议费2.52万元、培训费6.62万元、公务接待费2.4万元、被装购置费4.6万元、专用燃料费1.9万元、工会经费4.13万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出1.9万元、办公设备购置1.37万元、信息网络及软件购置更新0.3万元。
（二）项目支出情况说明。
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年一般公共预算拨款项目支出 38.1万元，其中：文化体育与传媒支出38.1万元，比2016年执行数据减少511.01万元，下降93.06%。主要用于公路维护、零星维护及专用设备购置。
三、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费2.4万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少1.6万元，其中：公务接待费减少1.6万元，主要原因是强化招待费审批、报销程序，严控招待费支出。
四、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元
（二）项目支出情况说明
宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算805.4万元，支出总预算805.4万元。
收入预算包括：上年结转118.64万元，占14.73%；财政拨款收入686.76万元，占85.27 %。
支出预算包括：基本支出725.21万元，占90.04 %；项目支出 80.19 万元，占9.96 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台1个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算686.76万元，比2016年预算增加47.9万元，增长7.5%。
（二）政府采购情况
2017年，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台政府采购预算1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，宁夏广播电视台六盘山电视调频转播台占用使用国有资产总体情况为房屋4184.1平方米，价值213.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值67.27万元；办公家具价值21.43万元；其他资产价值 1896.48万元。
（四）预算绩效情况
2017年****重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
1、部门收支预算总表中，本年支出小计805.4万元，包含公共预算财政拨款支出763.31万元，上年非财政补助结转支出42.09万元；文化体育与传媒支出小计615.19万元，包含公共预算财政拨款支出支出573.1万元，上年非财政补助结转支出42.09万元。
2、申报2017年部门预算时，因宁夏广播电视台（本级）实有人数为236人，编制人数为228人，后勤保障服务中心实有人数为39人，编制人数为38人，如不将编制人数增至实有人数，预算系统提示有误，无法继续申报。但将编制人数增至实有人数后，宁夏广播电视台（汇总）编制人数超出了编办核定的编制人数9人，为使编制总数不超，财政厅减少了我台编制人数，从58人降至49人，致使我台一般公用支出（综合定额）由61.05万元减少至51.15万元（财政未让我台重新分配，直接减少差旅费至11.2万元（预算数原为21.1万元）），办公用房取暖费减少1.01万元，物业费减少2.22万元，培训费减少1.21万元。因我台办公地区在固原，技术区在六盘山山顶，人员培训、参加会议、办事等发生固原至银川的差旅费较多，职称（务）竞聘等在山顶技术区集中开会的次数也较往年大幅增加，且我台今年要启动山顶技术区基础设施改造项目，差旅费支出将大幅增加，另办公用房取暖费、物业费、培训费被减少，故年底决算数差旅费、办公用房取暖费、物业费、培训费预计会超出预算数。
