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2016年度部门决算公开模板

2016年度

宁夏广电传媒集团有限公司

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

                            第一部分  单位概况

　一、主要职能

 宁夏广电传媒集团有限公司是遵照全国文化体制改革的部署和要求，通过剥离宁夏广电总台经营性资产和经营性业务，经自治区党委、人民政府批准，于2009年9月8日正式挂牌成立的国有独资文化企业。主要从事综艺、娱乐、生活、科技、教育、体育、动漫动画、电影、电视剧、广播电视节目和影视的制作、包装、营销；广告经营；报业发行、物流配送、物业服务；房地产开发；经营有线网络、网上视频、互联网和数据业务等。集团公司自成立以来，主要致力于全区有线电视业务的发展与经营，同时也负责全区80万“户户通”用户的运营、维护和管理工作。

　二、部门预算单位构成

   对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，宁夏广电传媒集团有限公司部门预算包括：宁夏广电传媒集团有限公司本级预算、所属事业单位预算。纳入2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、******

2、******

   …… 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计95790000元，支出总计95790000元。与2015年相比，收、支总计各减少189017000元，下降66.37%。

    二、关于2016年度收入决算总体情况说明

    本年收入合计95790000元，其中：财政拨款收入95790000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

   本年支出合计95790000元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出95790000元，占100%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算95790000元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少189017000元，下降66.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出95790000元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少189017000元，下降66.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出95790000元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出95790000元，占100%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4990000元，支出决算为95790000元，完成年初预算的1919.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是增加补充资本金项目90000000元；二是增加文化活动项目150000元；三是增加文化产业发展专项支出项目400000元，四是增加电视项目250000元。其中：1.***2.***3.***等等。

六、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2016年，0和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2016年，宁夏广电传媒集团有限公司政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积515.57平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，宁夏广电传媒集团有限公司组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及预算资金9579万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏广电传媒集团有限公司今年在部门决算中增加“补充资本金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“补充资本金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：***。

第四部分  名词解释