附件2
2017年度
宁夏广播电视台后勤
保障服务中心
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏广播电视台后勤保障服务中心的主要职能是:
（一）负责全台供配电、供水、供暖、空调、监控、电梯、基础设施等日常维护和运行保障工作。
（二）负责全台资产管理、节能减排等工作。
（三）负责全台社会治安综合治理、安全生产、消防、安全保卫管理工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，宁夏广播电视台后勤保障服务中心部门预算包括：宁夏广播电视台后勤保障服务中心所属事业单位预算。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,507,524.18元，支出总计8,784,292.46元。与2016年相比，收入总计8，647，376.91元，减少139，852.73元，下降1%，支出总计8，647，376.91元，增加136，915.55元，增长1%。主要原因是总收入中2017年度财政补助收入及上级补助收入比上年度减少，其他收入比上年度增加；总支出中2017年度比上年度支出增加，主要原因是专用设备购置费用增加，购买了视频监控系统设备。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计8,507,524.18元，其中：财政拨款收入6,311,423.30元，占74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；上级补助收入1,695,180.00元，占19%；其他收入500,920.88元，占5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8,784,292.46元，其中：基本支出8,784,292.46元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6,311,423.30元，支出总计6,311,423.30元。与2016年相比，财政拨款收入6,770,825.00元，减少459,401.70元，下降7%，支出总计6,770,825.00元，减少459，401.70元，下降7%，主要原因是2017年度收入与支出的减少，是因为2016年7-12月调增了在编人员工资；2016年度财政核拨了上半年退休人员工资，下半年又移交社保发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,311,423.30元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出6,770,825.00元，减少459,401.70元，下降7%，主要原因是2017年度住房公积金和购房补贴比上年增加；职业年金缴费比上年减少；又减少了2016年度支付的上半年退休人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,311,423.30元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出4,920,715.30元，占77%；社会保障和就业（类）支出736,540.00元，占11%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出449,268.00元，占7%等。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,876,300.00元，支出决算为6,311,423.30元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员晋升工资而工资上调；二是政府效能奖提高、文明城市奖及未休年休假因工资晋升而相应增加；三是退休人员增加了民族和谐奖及文明城市奖；四是财政核拨了个人缴纳其他社会保障缴费；五是增加了购房补贴；六是预算中的职业年金年末财政收回。其中（按支出功能分类说明）：1.文化体育与传媒支出中人员工资、奖金及社保费用增加；2.社会保障和就业支出中多支出了退休人员的民族和谐奖及文明城市奖；3.住房保障支出中多支出了购房补贴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,311,423.30元，其中：人员经费5,800,285.31元，公用经费511,137.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,829,095.09元，较2017年度年初预算数4,693,100.00元，增加135,995.09元，增长2%，主要原因是人员工资、奖金及社保费用增加，职业年金减少；较2016年决算数5,009,308.69元，减少180,213.60元，降低3%，主要原因是职业年金减少。
2.商品和服务支出325,121.91元，较2017年度年初预算数585,600.00元，减少260,478.09元，降低80%，主要原因是取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费用减少，维修（护）费、专用材料费增加；较2016年决算数328,626.02元，减少3,504.11元，降低1%。
3.对个人和家庭的补助971,190.22元，较2017年度年初预算数567,600.00元，增加403,590.22元，增长41%，主要原因是退休人员增加了民族和谐奖及文明城市奖、增加了生活补助和购房补贴；较2016年决算数1,419,690.29元，减少448,500.07元，降低46%，主要原因是2017年度住房公积金、购房补贴、生活补贴增加，减少了2016年上半年退休人员工资、抚恤金减少。
4.其他资本性支出186,016.08元，较2017年度年初预算数30,000.00元，增加156,016.08元，增长83%，主要原因是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新费用增加；较2016年决算数13,200.00元，增加172,816.08元，增长92%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25,900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1,885.50元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1,885.50元，下降100%，公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，严格执行公务接待审批制度；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2016年度、2017年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
说明：本单位2017年决算支出中无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出253,042.91元，比2016年243,447.02元，增加9,595.89元，增长3%。主要原因是：维修（护）费增加。
说明：2017年本单位决算中无项目经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，宁夏广播电视台后勤保障服务中心政府采购预算70,512.00元，支出决算总额70,512.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算70,512.00元，支出决算总额70,512.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏广播电视台后勤保障服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
部门决算中项目绩效自评结果。
宁夏广播电视台后勤保障服务中心今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。
以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无重点项目绩效。
以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无重点项目绩效。
第四部分 名词解释
1.******
2.******
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