附件2
2017年度
宁夏广播电视台
罗山电视调频转播台
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏广播电视台罗山电视调频转播台位于宁夏中部海拔2624米的罗山主峰，隶属宁夏广播电视台直属全额拨款事业单位，是宁夏广播电台两个骨干高山转播台之一，成立于1978年5月。主要承担着宁夏中部地区广播电视节目的无线覆盖，并向六盘山传送广播电视节目信号的重任。节目主要覆盖宁夏中部的吴忠市、红寺堡区、同心县、中宁县、青铜峡市、盐池县及海原县的部分地区，传输发射中央台及宁夏地方台广播电视节目35套，全年播出近30万小时，受众人口200余万。同时还担负着我区公安、武警、消防、气象、电力、地震及水利部门无线通讯的代为代管业务。
二、机构设置
从预算单位构成看，罗山电视调频转播台是二级预算单位，隶属宁夏广播电视台。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12020762.41元，支出总计14796636.98元。与2016年相比，收入增加979418.85元，增长8.87%，主要原因是由于人员增资使得收入增加；支出减少17794049.9元，下降54.6%，主要原因是上年度改扩建支出占比较大，本年支出较少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计12020762.41元，其中：财政拨款收入11190752.03元，占93.1%；上级补助收入634120元，占5.27%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入195890.38元，占1.63%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计14796636.98元，其中：基本支出10240691.54元，占69.21%；项目支出4555945.44元，占30.79%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11190752.03元，支出总计13966626.6元。与2016年相比，财政拨款收入增加1195882.03元，增长11.96%，主要原因是人员增资；支出减少17897007.19元，下降56.17%，主要原因是上年度改扩建支出占比较大，本年支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13966626.6元，占本年支出合计的94.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17897007.19元，下降56.17%，主要原因是上年度改扩建支出占比较大，本年支出较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9410681.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出12708498.98元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出1326338元，占8.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出281000元，占1.9%；住房保障（类）支出480800元，占3.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8796000元，支出决算为13966626.6元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在中央转移支付未计入预算数；二是项目支出有上年结转，在本年完全支付；三是人员晋升增资未计入预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9410681.16元，其中：人员经费8077960元，公用经费1332721.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7141765元，较2017年度年初预算数增加394765元，增长5.85%，主要原因是人员晋升增资；较2016年决算数增加681390元，增长10.54%。
2.商品和服务支出1216730.01元，较2017年度年初预算数增加213930.01元，增长21.33%，主要原因是改扩建工程后续支出增加；较2016年决算数增加447517.01元，增长58.18%。
3.对个人和家庭的补助936195元，较2017年度年初预算数增加164295元，增长21.28%，主要原因一是住房公积金增加；二是由于人员晋升增资使得采暖补贴增加；较2016年决算数减少116207元，降低11.04%。
4.其他资本性支出115991.15元，较2017年度年初预算数增加31991.15元，增长38.08%，主要原因是改扩建工程中购买办公设备；较2016年决算数增加115991.15元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61500元，支出决算为49898.6元，完成预算的81.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10198.6元，完成预算的46.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应公车改革及中央八项规定，减少公务接待。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1482.6元，增长3.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1482.6元，下降17.01%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是改扩建工程上下山车辆磨损严重，车辆维护费增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决39700元，占79.56%；公务接待费支出决算10198.6元，占20.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出39700元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39700元，主要用于车辆加油费及车辆维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出10198.6元。其中： 国内接待费支出10198.6元，主要用于接待相关业务部门业务沟通期间工作餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次176人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1275521.16元，比2016年增加506308.16元，增长64.2%。主要原因是：人员晋升增资；改扩建工程后续支出较上年增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算52000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积5230平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他业务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁夏广播电视台罗山电视调频转播台行政科和技术科组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金203.85万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台罗山电视调频转播台今年在部门决算中一共有4个项目。绩效自评结果如下：
1、“上山公路维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上山公路维护费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：由于山顶气候多变，道路维修频率不可控，导致无法有效控制成本；由于罗山环境恶劣，海拔高，导致道路维修时效性大大降低。下一步改进措施：根据以前年度维修道路情况，制定详细的维修计划，及时对道路进行维护，控制成本；增加日常维护次数，保证路基良好，为修路创造良好条件，增加时效性。
2、“户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：由于目前供电线路不稳定性，故障突发性，导致维修线路成本无法可靠估计。下一步改进措施：逐步更换线路，减少故障，使得成本可靠估计。
3、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为94分。发现的主要问题：由于目前供电线路不稳定性，故障突发性，导致维修线路成本无法可靠估计；政府采购发射机等设备流程不够完善。下一步改进措施：逐步更换线路，减少故障，使得成本可靠估计；进一步完善我单位政府采购相关制度，避免采购风险。
4、“少数民族和边疆地区文化安全专项资金项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“少数民族和边疆地区文化安全专项资金项目”项目自评得分为96分。该项目资金主要用于支付山顶电费，由于某些设备陈旧，导致用电过高，成本较大。下一步改进措施：逐步用新节能设备替换老旧耗能高设备，节约成本。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我台对4个专项进行绩效评价，分别从成本指标、效益指标、可持续发展等指标进行绩效评价，最终项目决策自评19.5分，项目管理自评24分，项目绩效自评51分。本次自评总分94.5分，总体评价为“优”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：是预算单位为保证正常运转，完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
