附件2
2017年度
宁夏广播电视台传输发射
中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责中央、自治区的广播电视讯号传输等工作，管理宁夏广播电视台下属的各中波、转播台。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视台传输发射中心2017年度部门决算编报范围的单位的只有本单位，无下属的二级预算单位。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计41,843,083.11元，支出总计36,642,308.86元。与2016年相比，收入减少了4,406,486.41元，下降了9%，主原因是：人员退休引起的人员经费减少，2017年专项经费较2016年少了下属台站的基础设施维修费;支出总计减少11,852,187.88元，下降了24%%，主要原因是：人员退休引起的人员经费支出减少，2017年因几项设备采购合同正在办理招标手续所以专项经费有结余。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计41,843,083.11元，其中：财政拨款收入38,953,026.26元，占93%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；上级补助收入2,474,702元，占6%；其他收入415,354.85元，占1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计36,642,308.86元，其中：基本支出23,830,191.11元，占65%；项目支出12,812,117.75元，占35%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计38,953,026.26元，支出总计36,564,618.01元。与2016年相比，财政拨款收入减少了3,201,020.74元，下降了8%，主要原因是2017年较2016年少了下属台站基础设施维修专项经费；支出减少了9,721,175.59元，下降21%，主要原因是人员退休引起的人员经费支出减少，2017年因几项设备采购合同正在办理招标手续，所以专项经费有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出36,564,618.01元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,721,175.59元，下降21%，主要原因是人员退休引起的人员经费支出减少，2017年因几项设备采购合同正在办理招标手续，所以专项经费有结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出36,,564,618.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出31,483,562.71元，占86%；社会保障和就业（类）支出2504695.3元，占7%；医疗卫生与计划生育支出805,900元，占2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,770,460元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,347,200元，支出决算为36,564,618.01元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算里不含专项资金；其中（按支出功能分类说明）：1.文化体育与传媒（类）支出31,483,562.71元2.社会保障和就业（类）支出2,504,695.3元3.医疗卫生与计划生育支出805,900元，占2%4.住房保障（类）支出1,770,460元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23,752,500.26元，其中：人员经费21,024,352.18元，公用经费2,728,148.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出19,830,382.18元，较2017年度年初预算数减少43,000元，增降低0.2%，主要原因是人员退休引起的工资福利支出下降；较2016年决算数增加526,100元，增长3%。
2.商品和服务支出9,922,818.08元，较2017年度年初预算数增加754.32元，增长316%，主要原因是决算数里含专项经费支出，而我单位中央转移专项资金批复在宁夏广播电视台预算里，年初预算里不含专项资金；较2016年决算数下降2,935,100元，下降了23%。
3.对个人和家庭的补助支出2,995,580元，较2017年度年初预算数增加了660,600元，增长28%，主要原因是年初预算里不包括退休人员工资，而决算里包括退休人员工资；较2016年决算数减少764,200元，降低20%。
4.其他资本性支出3,815,837.75元，较2017年度年初预算数增加3,795,831.75元，增长100%，主要原因是我单位中央转移专项资金批复在宁夏广播电视台预算里，年初预算里不含专项资金，而决算里含专项经费支出；较2016年决算数减少6,547,700元，降低63%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为290,000元，支出决算为231,176.45元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为229,826.45元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为1,350元，完成预算的3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18,823.55元，下降8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,173.55元，下降8%；公务接待费支出决算增加1,350元，增长0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决229,826.45元，占99.5%；公务接待费支出决算1,350元，占0.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：******。
2.公务用车购置及运行维护费支出229,826.45元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出229,826.45元，主要用于车辆的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费支出1,350元。其中： 国内接待费支出1,350元，主要用于部门设备安装及验收招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：***。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出9,926,392.02元，比2016年减少3,192,276.25元，下降24%。主要原因是：2017年度专项经费主要用于设备购置形成了资产，支出归集在了其他资本性支出里。
（二）政府采购情况说明
2017年，宁夏广播电视台传输发射中心政府采购预算20,000元，支出决算总额3,734,350元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额350元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0*元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3171.1平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁夏广播电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金1,475.84万元，自评覆盖率达到98%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏广播电视台传输发射中心今年在部门决算中增加3个项目绩效评价结果。其中：增加“少数民族及边疆地区文化安全专项资金“项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“少数民族及边疆地区文化安全专项资金”项目自评得分为98分。此项目完成了老旧设备更新改造,提升各台站技术装备水平,改善部分台站基础设施及环境,提高宁夏广播电视台自办广播节目覆盖率。发现的主要问题：对项目的过程控制不够，下一步改进措施：加强项目的过程控制，更好的监控项目的执行，达到预期效果；增加“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评得分为98分，此项目提升了台站技术装备水平、完成相关台站空调、供电等设备的维保及零星改造。发现的主要问题：对项目的过程控制不够，下一步改进措施：加强项目的过程控制，更好的监控项目的执行，达到预期效果；增加“户户通村村通和6个MMDS转发站运行维护专项资金”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“户户通村村通和6个MMDS转发站运行维护专项资金”项目自评得分为98分，此项目主要是对各台站的日常零星材料进行采购。发现的主要问题：对项目的过程控制不够，下一步改进措施：加强项目的过程控制，更好的监控项目的执行，达到预期效果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政补助收入:是指自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。
6.事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9人.员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
